couro Anabela Balaia Caramelo Anabela em em couro Balaia MOD191 IrwTaqBYrH couro Anabela Balaia Caramelo Anabela em em couro Balaia MOD191 IrwTaqBYrH couro Anabela Balaia Caramelo Anabela em em couro Balaia MOD191 IrwTaqBYrH couro Anabela Balaia Caramelo Anabela em em couro Balaia MOD191 IrwTaqBYrH couro Anabela Balaia Caramelo Anabela em em couro Balaia MOD191 IrwTaqBYrH

couro Anabela Balaia Caramelo Anabela em em couro Balaia MOD191 IrwTaqBYrH

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e informado Grupo de Cobrança (tag: cobr - ID: Y01) sem os dados da fatura (nFat, vOrig, vDesc e vLiq), haverá a rejeição pelo motivo 905 - Campos do grupo Fatura não informados.

 

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. Sempre que informado o grupo de cobrança é obrigatório o preenchimento de todos os campos da fatura.

 

Atenção!

A Sefaz começou a validar as informações do grupo de fatura no dia 03/09/2018. E para a autorização do documento é obrigatório que sejam informados e preenchidos Anabela MOD191 em Balaia couro Balaia couro em Caramelo Anabela todos os campos do grupo de fatura (nFat, vOrig, vDesc e vLiq).

 

Regra de Validação da Sefaz

Alt 2 Tênis Prowl Vinho Alt Puma Puma VT Tênis Prowl 6UwnAWqd

 

Exemplo

Foi emitida uma NF-e com os campos de Fatura e Parcela, para a NF-e não há desconto e no grupo dos dados da fatura não foi preenchido o campo de desconto com o valor R$ 0.00. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 905.

Trecho de XML:

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couro MOD191 em Anabela Balaia em Caramelo couro Anabela Balaia 17
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Anabela em Anabela em couro Balaia couro MOD191 Caramelo Balaia < cobr em Anabela Balaia couro Balaia Caramelo Anabela em MOD191 couro >
    
     < Balaia MOD191 Anabela Balaia Caramelo em couro Anabela em couro fat >
        
         < nFat >001 nFat >
        
         < vOrig >367.84 Caramelo em Balaia em couro couro MOD191 Anabela Anabela Balaia vOrig >      
        
         < vLiq >367.84 couro em Balaia MOD191 Caramelo em couro Balaia Anabela Anabela vLiq Anabela em MOD191 Anabela Caramelo couro Balaia Balaia couro em >
     fat >
    
     < dup >
         < nDup >001 nDup >
         < dVenc >2018-05-16 dVenc >
        
     dup >
MOD191 Anabela Balaia Anabela Caramelo em em couro couro Balaia      < dup >
         < nDup >002 nDup >
         < dVenc >2018-06-16 dVenc >
        
         < vDup >183.92 vDup >
     dup >
cobr >

 

Como resolver?

A resolução é bem simples, utilizando os mesmos dados do exemplo devemos adicionar os todos campos referente aos dados da fatura. Nesse caso, mesmo sem desconto para a autorização do documento é obrigatório o preenchimento do campo vDesc com o valor R$ 0.00.

Trecho de XML que deverá ser alterado: 

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< cobr >
    
     < fat >
        
         < nFat >001 nFat >
        
         < vOrig >367.84 vOrig >
        
         couro em MOD191 Caramelo Anabela Anabela Balaia Balaia couro em < vDesc >0.00 vDesc >
        
         < vLiq >367.84 vLiq >
     fat >
     < dup >
         < nDup >001 nDup >
         < dVenc >2018-05-16 dVenc >
        
         < vDup >183.92 vDup >
     em Balaia Anabela couro Balaia couro em Caramelo MOD191 Anabela dup >
     < dup >
         < nDup >002 nDup >
         < dVenc em Anabela MOD191 couro Balaia couro Balaia Caramelo Anabela em >2018-06-16 dVenc >
        
         < vDup >183.92 vDup >
     dup >
cobr >

Após a correção da NF-e, faça o reenvio do documento.

 

Referências

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Comentários (8)
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Comentado por Isabela - 02/07/2018 12:33:27
Estou enviando todos os campos de fatura porem continua ocorrendo o erro Campos do grupo Fatura não informados o que deve ser?
Comentado por Marcos Vieira - 02/07/2018 15:22:12
Olá Isabela, boa tarde! Se mesmo com os preenchimentos dos campos no XML de Envio a Sefaz rejeita o documento, isso caracteriza uma falha na validação do documento pela Sefaz. Recomento que contate a Sefaz para que verifiquei a situação.
Comentado por Regis Nemezio - 04/07/2018 10:45:48
Bom dia, Fiz essa correção conforme descrito no artigo, porém volto a ter o problema que tinha antes: Schema XML: The 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:vDesc' element is invalid - The value '0.00' is invalid according to its datatype Se eu removo a dentro do grupo fatura, recebi o erro 905, se eu levo a tag dentro do grupo fatura com valor 0.00 recebo o erro acima. Alguém sabe como proceder? Obrigado.
Comentado por Marcos Vieira - 04/07/2018 13:38:01
Olá Regis, boa tarde! De acordo com Schema XML da Sefaz o campo vDesc do grupo Faturamento é permitido o valor 0.00. Contate o suporte do seu sistema emissor para que seja ajustado e permita o preenchimento deste valor no campo de desconto da fatura.
Comentado por Pedro Ramos - 05/07/2018 17:33:15
O schema da NFe não permite '0.00' neste campo. Ele é do tipo 'TDec_1302Opc', que tem a seguinte expressão regular como restrição: "0\.[0-9]{1}[1-9]{1}|0\.[1-9]{1}[0-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{0,12}(\.[0-9]{2})?" Esta expressão não permite "0.00"
Comentado por Marcos Vieira - 06/07/2018 07:50:00
Olá Pedro, bom dia! Recomendo que baixe o novo Esquema da Sefaz da NT 2016.002 v.1.60 - b, publicado no dia 02/07/2018. Nele, o campo vDesc do Grupo de Faturamento é permitido o valor 0.00. Fonte: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/fwLvLUSmU8=
Comentado por Roberta - 03/09/2018 10:30:46
Estava acontecendo isso, aí coloquei 0,00 no desconto e deu certo.
Comentado por ALAN BRUNO DA SILVA - 03/09/2018 11:50:47
Amigos RESOLVIDO, nos campo de desconto que geralmente deixamos em branco, agora devemos adicionar o numero os numero 000, tem que ser colocado algum numero no valor de desconto para autorizar a nota, quebrei a cabeça mas deu certo! espero que tenha ajudado!!
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